FCCA驗廠(chǎng)重要問(wèn)題點(diǎn)　　1.0 工廠(chǎng)的設備和環(huán)境
　　1.0.1在生產(chǎn)，修整，成品，檢驗，包裝和裝載等車(chē)間的照明充足。
　　1.0.2在生產(chǎn)，成品和包裝車(chē)間，工具設備要保持干凈整齊，
　　1.0.3工具設備等有單獨的校驗區域，配備校驗工作臺，并有適當的通風(fēng)條件
　　1.0.4要有書(shū)面的對設備工具的有害物/發(fā)霉和潮濕的管理計劃，和經(jīng)常進(jìn)行檢查的紀錄。
　　1.0.5不能發(fā)現有窗戶(hù)破損和屋漏等情況。
　　1.0.6必須有檢針器
　　1.0.7工廠(chǎng)必須嚴格執行尖銳物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和斷針等混在產(chǎn)品里面。（非常重要�。�
　　1.0.8工廠(chǎng)有備用的電力供應設備：發(fā)電機等。
　　1.1 機器的校準和維護
　　1.1.1工廠(chǎng)的機器和設備適與生產(chǎn)沃爾瑪的產(chǎn)品。
　　1.1.2工廠(chǎng)有定期清潔和修理機器設備的書(shū)面制度和程序
　　1.1.3工廠(chǎng)的機器設備清潔，運行狀況良好。
　　1.1.4在機器，設備和工具上用標簽標明上一次維護/校準的日期和時(shí)間表
　　1.1.5需要修理的機器，設備和工具等需要使用標簽標明，以避免誤用。
　　1.1.6工廠(chǎng)有適當，整潔的存放區域存放需修理的工具，將其擺放在有標簽標明的架子上。
　　1.1.7工廠(chǎng)有機器，工具，備件和設備的相關(guān)文件和最新的詳細目錄。
　　1.1.8工廠(chǎng)擁有具有一定的技術(shù)水準和設備的維修組，以對機器進(jìn)行必要的維修和校準。
　　2.0 質(zhì)量管理體系
　　2.0.1工廠(chǎng)已經(jīng)建立起適合他們產(chǎn)品和程序的質(zhì)量管理體系
　　2.0.2.工人和檢查員熟悉該質(zhì)量政策和目標
　　2.0.3工廠(chǎng)有書(shū)面的客戶(hù)反饋體系和書(shū)面的召回程序。
　　2.0.4工廠(chǎng)的質(zhì)檢人員和生產(chǎn)活動(dòng)是相分離的。（非常重要�。�
　　2.0.5生產(chǎn)管理人員和質(zhì)檢小組一起工作并討論解決質(zhì)量問(wèn)題。
　　2.0.6工廠(chǎng)要有適當的制度和程序控制物理上的，化學(xué)上的和生物學(xué)上的玷污和污染，以避免損壞產(chǎn)品，危及工作人員的健康。
　　2.0.7工廠(chǎng)要對化學(xué)品，原料和設備和工具的使用進(jìn)行風(fēng)險評估，確認其是否具有風(fēng)險。
　　3.0 來(lái)料控制
　　3.0.1熟練的執行原料先進(jìn)先出制度。
　　3.0.2工廠(chǎng)有對進(jìn)廠(chǎng)的各種原輔料進(jìn)行質(zhì)量檢查的程序
　　3.0.3原料的進(jìn)出受到監控并有書(shū)面紀錄。
　　3.0.4.工廠(chǎng)有所購原料的詳細資料。
　　3.0.5.工廠(chǎng)有書(shū)面的程序和參考樣品，以確保購入的原材料符合規格和說(shuō)明。
　　3.0.6工廠(chǎng)要有對原料的隔離制度，以避免被不合格品意外玷污。（非常重要�。。�
　　3.0.7.工廠(chǎng)需要將質(zhì)量合格的產(chǎn)品同不合格的產(chǎn)品隔離，識別并替換不一致的產(chǎn)品或原料。
　　3.0.8工具設備的存放區域必須有充足的照明，良好的通風(fēng)條件和干凈整潔的環(huán)境。
　　3.0.9將原輔料適當的堆疊，用標簽標明以進(jìn)行辨別，并且必須離開(kāi)地面（不能直接堆在地上）
　　3.0.10 化學(xué)品和維護機器的物質(zhì)必須清楚的標明并適當的進(jìn)行存放，以避免玷污其他產(chǎn)品。（非常重要�。。�
　　3.0.11 和染色有關(guān)的原輔料，例如面料，真皮，合成PU/PVC, 必須按批號存放。
　　4.0 工藝和生產(chǎn)控制
　　4.0.1工廠(chǎng)是否有為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)提供單獨的工作區域? （產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是新產(chǎn)品設計,創(chuàng )造和行銷(xiāo)的努力行為）
　　4.0.2工廠(chǎng)在產(chǎn)品的設計和開(kāi)發(fā)過(guò)程中是否每天學(xué)習并且應用產(chǎn)品安全裝置;評估圖案樣式，模具和樣品？
　　4.0.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是否包含包裝設計和符合工業(yè)標準的測試？
　　4.0.4工廠(chǎng)是否每天安排時(shí)間集體研究產(chǎn)品，并根據消費者的利益開(kāi)發(fā)更簡(jiǎn)便易用的產(chǎn)品？
　　4.0.5在每一個(gè)操作階段上，工廠(chǎng)都要有書(shū)面的生產(chǎn)程序。
　　4.0.6在每一個(gè)操作階段上，工廠(chǎng)都要有書(shū)面的質(zhì)量管理程序。
　　4.0.7在生產(chǎn)開(kāi)始之前，工廠(chǎng)是否開(kāi)產(chǎn)前會(huì )？
　　4.0.8在產(chǎn)前會(huì )上，生產(chǎn)和質(zhì)量檢查員是是否出席？
　　4.0.9（非常重要�。。┰诋a(chǎn)前會(huì )上，質(zhì)量和安全標準的回顧，確認，和提高是否有書(shū)面的紀錄？
　　4.0.10 在正式投產(chǎn)之前，工廠(chǎng)是否進(jìn)行“試生產(chǎn)“ — 根據詳細資料回顧產(chǎn)品的質(zhì)量，并記錄正確行為和結果？
　　4.0.11 現在生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否可以接受？(檢查3件或4件已經(jīng)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品)
　　4.0.12 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了廠(chǎng)內的測試？（要求提供測試報告副本）
　　4.0.13 質(zhì)檢人員是否根據確認樣和相關(guān)詳細資料核對初樣？
　　4.0.14 是否有充足的樣品，如初樣，參考樣和工作指示書(shū)等給工人適當的指導？
　　4.0.15 工廠(chǎng)是否使用有缺陷的/不合格的樣品作為常見(jiàn)缺陷的展示樣品?
　　4.0.16 (非常重要)如果產(chǎn)品的質(zhì)量不符合要求，質(zhì)檢員是否有權利停止生產(chǎn)？
　　4.0.17 每個(gè)工藝流程都要在流水線(xiàn)上通過(guò)質(zhì)檢員的檢驗。
　　4.0.18 工廠(chǎng)是否使用統計學(xué)工藝管理？
　　4.0.19 工廠(chǎng)的質(zhì)檢員根據AQL標準或者根據其他工業(yè)標準進(jìn)行檢驗。
　　4.0.20 工廠(chǎng)是否對最終產(chǎn)品進(jìn)行100% 的功能性檢查？
　　4.0.21 工廠(chǎng)行為是否正確？是否使用根本原因分析方法？（舉例說(shuō)明）
　　4.0.22 工廠(chǎng)是否在適當的位置張貼指導方針，以確保產(chǎn)品包裝正確？
　　4.0.23 包裝車(chē)間是否有足夠的空間來(lái)進(jìn)行包裝？車(chē)間是否整潔？
　　4.0.24 包裝好的紙箱存放在封閉的區域，不會(huì )受到陽(yáng)光的暴曬或者受到天氣潮濕的影響。
　　4.0.25 工廠(chǎng)是否追蹤并留存及時(shí)裝船的紀錄？
　　4.1 供應商和轉包商
　　4.1.1工廠(chǎng)是否有選擇和確認供應商的書(shū)面記錄？
　　4.1.2工廠(chǎng)是否追蹤，評價(jià)并書(shū)面紀錄原料供應商的可*性（表現）？
　　4.1.3工廠(chǎng)是否已經(jīng)建立有書(shū)面紀錄的質(zhì)量程序？工廠(chǎng)是否評價(jià)和監督次一級轉包商的質(zhì)量情況和可*性？
　　5.0 廠(chǎng)內產(chǎn)品測試
　　5.0.1工廠(chǎng)是否有廠(chǎng)內的實(shí)驗室測試？并且購置了適當的設備？
　　5.0.2所有的測量和測試儀器的刻度有效。.
　　5.0.3不同工業(yè)標準的測試指南可以作為參考。.
　　5.0.4廠(chǎng)內的實(shí)驗室技術(shù)員要經(jīng)過(guò)適當的培訓才能進(jìn)行產(chǎn)品測試。
　　6.0 最終驗貨
　　6.0.1工廠(chǎng)的檢驗員是否進(jìn)行最終驗貨并且進(jìn)行書(shū)面記錄？
　　6.0.2所有帶有箱單和箱嘜的確認樣或參考樣都可以為工廠(chǎng)的檢驗員提供參考。
　　6.0.3如果廠(chǎng)內驗貨有問(wèn)題，則必須在客戶(hù)進(jìn)行最終驗貨之前進(jìn)行改正。
　　6.0.4只有得到客戶(hù)的允許，工廠(chǎng)才能出運貨物。
FCCA驗廠(chǎng)審核文件

　　1．工廠(chǎng)簡(jiǎn)介
　　2．營(yíng)業(yè)執照
　　3．質(zhì)量手冊
　　4．操作規程
　　5．組織結構
　　6．崗位職責描述
　　7．質(zhì)量會(huì )議記錄
　　8．產(chǎn)前會(huì )議記錄
　　9．生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)進(jìn)度表
　　10. 供應商管理
　　11.生產(chǎn)工序流程圖
　　12.文件控制程序
　　13．來(lái)料檢驗規范及記錄
　　14．生產(chǎn)作業(yè)指導書(shū)
　　15．客戶(hù)投訴記錄
　　16．糾正預防措施
　　17．生產(chǎn)設備清單
　　18．保養維修記錄
　　19．計量器具校準記錄
　　20．測量?jì)x器的檢驗書(shū)
　　21． 測試程序、記錄
　　22．不合格品的控制程序、記錄
　　23．首件樣品評估確認程序
　　24．員工培訓記錄（上崗、技能）
　　25．外發(fā)產(chǎn)品檢驗報告
　　26．產(chǎn)中檢驗報告
　　27．出貨檢驗報告